|
Утверждено:
приказом главного редактора
МАУ «Редакция газеты «Сельские зори»
от 26 декабря 2023 г. №102-ОП
Положение
об оценке коррупционных рисков в МАУ «Редакция газеты
«Сельские зори»
1. Общие положения
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАУ «Редакция газеты «Сельские зори» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.
2. Порядок оценки коррупционных рисков
2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 1 марта. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет ответственный секретарь Домнина О.В.
2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы процессов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности), с возможным указанием ФИО сотрудников, замещающих указанные должности;
возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:
проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.
3. Карта коррупционных рисков
3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:
зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий), фамилии и инициалы замещающих их сотрудников;
типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.
3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.
3.3. Изменению карта подлежит:
по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;
в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.
Приложение
к Положению об оценке коррупционных рисков
в МАУ «Редакция газеты «Сельские зори»
Карта коррупционных рисков
Карта коррупционных рисков
|
№
|
Критическая точка
|
Краткое описание возможной коррупционной схемы
|
Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками, ФИО сотрудников
|
Вероятность риска, потенциальный вред
|
Меры по минимизации рисков в критической точке
|
|
реализуемые
|
предлагаемые
|
|
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения
|
|
1.1
|
Оказание услуг
|
1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение.
|
Руководитель учреждения (главный редактор Хламова Л.Е.), ответственный секретарь Домнина О.В., работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг (главный бухгалтер Н.В. Наумова, менеджер А. А. Даллакян)
|
Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.
|
1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации
|
|
|
2.Трудовые отношения
|
|
2.1
|
Принятие на работу сотрудников
|
Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.
|
Руководитель учреждения (главный редактор Л.Е. Хламова), ответственный секретарь О.В. Домнина, менеджер А.А. Даллакян.
|
Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.
|
Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
|
Проведение собеседования при приеме на работу.
|
|
2.2
|
Оплата труда работников
|
1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.
|
Главный редактор Л.Е. Хламова, главный бухгалтер Н.В. Наумова, ответственный секретарь О.В. Домнина.
|
Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.
|
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании.
|
Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
|
|
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения
|
|
3.1
|
Определение предмета и цены закупки.
|
1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированно го с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.
|
Главный бухгалтер Н.В. Наумова
|
Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.
|
1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.
|
1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
|
|
3.2
|
Оценка заявок и выбор поставщика
|
1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.
|
Главный бухгалтер Н.В. Наумова
|
Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.
|
1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствую щей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированн ости между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).
|
1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому- либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
|
|
3.3
|
Публикация информации о закупке
|
1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение
|
Главный бухгалтер Н.В. Наумова.
|
Высокая вероятность, значительный потенциальный вред
|
1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.
|
Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
|
|
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения
|
|
4.1
|
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
|
Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.
|
Главный редактор Л.Е. Хламова
|
Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.
|
Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
|
1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
|
|
5. Иные коррупционные риски
|
|
5.1
|
Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.
|
Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.
|
Ответственный секретарь О.В. Домнина, менеджер А.А. Даллакян, заведующий отделом электронной вёрстки и компьютерного набора М..В. Карпилин, оператор компьютерного набора И.Е. Эриванов.
|
Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.
|
Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуник ационную сеть «Интернет».
|
Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).
|
|
